Fakturering

Fakturering av timer og utgifter på prosjekter er en sentral og viktig funksjon i Tripletex prosjektverktøy. Ved fortløpende registrering av timer vil honorarreserven og fakturagrunnlaget til enhver tid være oppdatert. Utgifter (inkl. reiseregninger) kan viderefaktureres med påslag, og økonomirapportene vil alltid vise oppdaterte tall for prosjektet. Faktiske inntekter og utgifter kan sammenlignes mot budsjett på alle nivåer.

Fakturamalen kan oppdateres med egen logo, og vi tilbyr KID-nummerløsning for automatisk betalingsoppfølging, automatisk purring, kobling til inkassoselskap, med mer. Faktura kan enten skrives ut og sendes med vanlig post eller sendes på e-post til kunden.

Fakturering av timer

Tripletex har støtte for fakturering av fastpris og timeprisprosjekter. Noen stikkord:

Fakturering i hht fakturaplan
Timepris pr. ansatt/aktivitet - alle varianter
Opp- eller nedjustering av fakturerbare timer
Fakturagrunnlaget kan tilpasses pr. prosjekt
Flere valgfrie nivåer for godkjenning av timer til fakturering
Budsjettering og oppfølging på alle nivåer
Automatisk beregning av den ansattes faktureringsgrad målt mot budsjett
Samlefaktura pr. kunde

Viderefakturering av utgifter (innkjøp)

I mange prosjekter vil det påløpe utgifter i tillegg til timer. Dette kan være utstyr, reise, og lignende. Utgifter til reiser føres i de fleste tilfeller som en reiseregning. En reiseregning kan knyttes som en utgift til prosjektet og være fakturerbare eller ikke fakturerbar.

En generell utgift kan legges inn i prosjektet som fakturerbar eller ikke fakturerbar. For fakturerbare utgifter kan det legges på et påslag/rabatt eller man kan legge inn et valgfritt beløp til viderefakturering. Bruker man regnskapsmodulen i Tripletex, kan en utgift bilagsføres, betales og viderefaktureres i et prosjekt i en operasjon.

Vi er veldig fornøyde med Tripletex. Systemet er intuitivt og enkelt, og vi har i svært liten grad hatt behov for helpdesk:-)

Kolbjørn Jetne
Daglig leder
Kodemaker Systemutvikling